Para generar tu complemento de pago, es muy sencillo,
Nota: Es importante que el PPD se haya realizado en el sistema
Continuando.
1.- Ve a menu lateral izquierdo CFDis > Selecciona pagos
2.- Selecciona nuevo
3.-Selecciona a tu cliente para que se carguen las facturas que tienen en PPD
4.- Introduce el importe que aplicaras verificando que coincida el Monto-Importe aplicado
5.- Da en timbrar
Listo
Si deseas aplicar pagos pero SIN COMPLEMENTO DE PAGO, esto es para aquellos que realizaron el complemento de pago en otro sistema o el SAT, y desean que su factura aparezca saldada, para ello realiza el mismo procedimiento considerando desactivar el check COMPLEMENTO DE PAGO Como en la siguiente imagen: