Soporte

Configuración empresa

Empresa Para continuar con la guía de configuración de Solución Factura, ahora nos enfocaremos en la configuración de tu empresa. Este apartado se encuentra en el módulo "Empresa" en la barra de navegación izquierda. 1. Selección de empresa: - Si gestionas múltiples empresas, selecciona la que deseas configurar. - Si solo administras una, sus detalles aparecerán automáticamente. 2. Completa las tres pestañas esenciales: - General: Ingresa tu RFC y régimen fiscal. Asegúrate de que estos datos sean correctos, ya que son fundamentales para la emisión de tus facturas. - Dirección: Proporciona la dirección de tu empresa, la cual se mostrará en tus facturas. - Certificado de Sello Digital: Sube tu sello digital siguiendo las instrucciones en pantalla. ¡Listo! Con esto habrás configurado correctamente tu empresa en Solución Factura. Recuerda que siempre puedes volver a esta sección para realizar ajustes y mantener tus datos actualizados.

Configuración de sucursales

Sucursales Finalmente, en nuestra guía de configuración de Solución Factura, abordamos el módulo "Sucursales", diseñado para gestionar múltiples ubicaciones desde las cuales emitir facturas. 1. Encuentra el módulo "Sucursales" en la barra de navegación izquierda. 2. Accede para agregar una nueva sucursal o editar las existentes. 3. Para agregar una nueva sucursal: - Haz clic en "Agregar". - Ingresa la dirección y el nombre de la sucursal. Asegúrate de que la dirección sea precisa, ya que aparecerá en las facturas emitidas desde esa ubicación. - Utiliza nombres descriptivos para distinguir entre las diferentes sucursales. Con esto, habrás configurado las sucursales en Solución Factura, asegurando una gestión eficiente y organizada de tus facturas, sin importar desde dónde se emitan.

Facturas recurrentes

Configuración de Facturas Recurrentes en Solución Factura Este artículo te guiará paso a paso sobre cómo utilizar el submódulo de Facturas Recurrentes en Solución Factura, una herramienta diseñada para automatizar la generación y envío de facturas en fechas predefinidas. Paso 1: Acceso al Submódulo de Facturas Recurrentes 1. Navega al menú CFDI's en la barra lateral. 2. Selecciona el submódulo Facturas Recurrentes, donde puedes configurar la emisión automática de facturas. Paso 2: Configuración de la Factura Recurrente 1. Dentro del submódulo, haz clic en Nuevo. 2. Completa los detalles de la factura como lo harías para una factura estándar, incluyendo conceptos, cliente y montos. Paso 3: Definir la Programación Automática Durante la configuración, establece los siguientes campos para programar la recurrencia: - Fecha Final: Indica hasta qué fecha deseas emitir las facturas automáticamente. - Fecha Próxima Factura: Selecciona la fecha en la que deseas que se genere la próxima factura. - Frecuencia: Elige el intervalo de tiempo en que se emitirá la factura (diario, semanal, mensual, etc.). Paso 4: Envío Automático por Correo Electrónico Si deseas que las facturas se envíen automáticamente al cliente tras ser timbradas, activa la opción Enviar por mail. Esto agiliza la comunicación con el cliente y reduce pasos manuales. Paso 5: Guardar y Activar la Recurrencia Una vez completados todos los campos, guarda la configuración. - Las facturas se generarán y enviarán automáticamente de acuerdo con la programación que hayas definido. - Esto simplifica y automatiza tu flujo de trabajo, permitiéndote centrarte en otras tareas importantes.

Crear Recibo de arrendamiento

Paso 1: Navegar al Submódulo de Recibos de Arrendamiento En la interfaz de Solución Factura, dirígete al menú CFDI's y selecciona la opción Recibos de Arrendamiento. Esto te llevará al área destinada para gestionar y crear nuevos recibos. Paso 2: Creación de un Nuevo Recibo Haz clic en Nuevo para iniciar el proceso de creación del recibo. Completa los datos del arrendatario, así como la información relevante sobre el inmueble arrendado. La interfaz es intuitiva y facilita el ingreso de la información requerida. Paso 3: Ajustes Específicos de Impuestos En el formulario de creación, tienes opciones para configurar los impuestos aplicables al arrendamiento. Esta funcionalidad asegura que cumplas con las obligaciones fiscales específicas relacionadas con ingresos por arrendamiento. Paso 4: Emisión y Gestión Una vez que completes todos los campos, procede a emitir el recibo. - Solución Factura no solo permite la generación de estos documentos, sino que también proporciona herramientas avanzadas para su gestión y seguimiento. - Esto asegura un control detallado de cada transacción, optimizando la administración de tus ingresos por renta.

Agrega logotipo adicional

Ve a menu Catálogos/Proyectos Agregas un nuevo proyecto y despues llenas el formulario y agregas tu nuevo logo Para utilizar tu nuevo logo, crea una nueva factura, y ahora verás un nuevo menú que dice proyectos.

Complemento Educativo

Activación del Complemento IEDU Para usar las funciones de facturación educativa en Solución Factura, primero activa el complemento IEDU: 1. Ve a  Configuración -> Complementos. 2. Activa el complemento correspondiente a instituciones educativas. Esto habilitará las herramientas específicas para manejar facturación educativa. Paso 1: Agregar Alumnos al Catálogo de Clientes 1. Con el complemento IEDU activo, accede a la pestaña Alumnos dentro del Catálogo de Clientes. 2. Agrega nuevos alumnos ingresando detalles como nombre, RFC y cualquier información adicional necesaria. Paso 2: Crear una Factura con Complemento IEDU 1. Ve al submódulo de Facturas. 2. Selecciona la opción para crear una nueva factura. 3. Con el complemento IEDU activado, la interfaz mostrará campos específicos para la facturación educativa, como el RFC Pago. Paso 3: Captura de Información Específica Durante la creación de la factura: - Completa los campos requeridos por el complemento IEDU, como: - Datos específicos del alumno. - Información educativa relevante que debe incluirse en la factura. Paso 4: Finalización y Envío 1. Revisa y asegura que todos los datos necesarios estén correctamente capturados. 2. Finaliza la factura y envíala como lo harías con cualquier otra factura en Solución Factura. Facturación para Instituciones Educativas Si necesitas soluciones como: - "Facturación electrónica para instituciones educativas". - "CFDI con complemento IEDU". - "Cómo facturar servicios educativos en México". Solución Factura es la herramienta ideal. Su plataforma es eficiente y está adaptada a las necesidades de las instituciones educativas, garantizando el cumplimiento de las normativas fiscales mexicanas de manera sencilla y práctica. ¡Optimiza tu gestión de facturación educativa con Solución Factura! 🎓📄

Agrega Paises

Para agregar un pais en tu catálogo ve al menú lateral izquierdo "Catálogos" después ve a Paises, y agrega segun el catálogo del SAT. Consulta aquí: https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461174766528&ssbinary=true

Factura comercio exterior

Activación del Submódulo (planes que aplica) Antes de comenzar, activa el submódulo de Facturas Comercio Exterior en Solución Factura. Para hacerlo, sigue estos pasos: 1. Ve a Configuración -> Complementos. 2. Activa la opción correspondiente al submódulo. Paso 1: Crear la Factura Base 1. Navega al submódulo Facturas Comercio Exterior. 2. Selecciona la opción Nuevo para iniciar la creación de una factura. Paso 2: Detalles Específicos de la Factura Al ingresar la información de productos o servicios, asegúrate de incluir: - Fracción arancelaria. - Cantidad y unidad en aduana. - Valor unitario en aduana (USD). Paso 3: Completar Información de Exportación En la pestaña dedicada a comercio exterior, completa los campos clave: - Tipo de cambio (USD). - Tipo de operación (por ejemplo, Exportación). - Clave de pedimento. - Número de exportador confiable. - Incoterm utilizado. - Indica si funge como certificado de origen y, si es así, proporciona el folio correspondiente. Paso 4: Generación y Validación del XML 1. Una vez completada y guardada la factura, se generará un archivo XML que incluye: - El timbre fiscal. - Los datos del complemento de exportación. 2. Este XML cumple con las regulaciones fiscales y aduaneras vigentes en México, asegurando su validez. Facturas de Comercio Exterior Si buscas soluciones como "facturación electrónica para exportación" o "cómo generar CFDI para comercio exterior", Solución Factura te ofrece una plataforma robusta y sencilla que cumple con todos los requisitos fiscales y aduaneros.

Folio consecutivo

Consecutivos Si no configuraste tus folios consecutivos al crear tu cuenta en Solución Factura, no te preocupes. Puedes ajustarlos en cualquier momento siguiendo estos pasos: 1. Inicia sesión en tu cuenta de Solución Factura. 2. Ve al menú lateral y seleciona tipo de documento. Ajusta a tus necesidades

Error 402 RFC del emisor no se encuentra en el Régimen de Contribuyentes

RFC del emisor no está en la LCO 😕. Es posible que su Certificado de Sello Digital sea nuevo 🆕 o que haya sido cancelado por el SAT 🚫. Además, últimamente el servidor del SAT ha estado muy ocupado 😩, lo que ha causado retrasos en la entrega de información a los contribuyentes. 🐢💨

Cotizaciones

Cómo Crear Cotizaciones en Solución Factura En Solución Factura, generar una cotización es un paso clave que antecede a la facturación y la gestión de pagos. Este artículo te guía en el proceso para crear cotizaciones de manera eficiente, estableciendo la base para convertirlas en notas de venta o facturas y automatizar futuros pagos y timbrados. Paso 1: Acceso al Módulo de Cotizaciones Inicia sesión en Solución Factura y ve al módulo Cotizaciones en la barra lateral. Aquí puedes crear nuevas cotizaciones o gestionar las existentes. Paso 2: Iniciar una Nueva Cotización Dentro del módulo, selecciona la opción Nueva Cotización. Serás dirigido a una pantalla similar a la de facturación, donde podrás ingresar todos los detalles necesarios. Paso 3: Detalles del Cliente y la Cotización 1. Selecciona un cliente existente de tu base de datos o regístralo si es nuevo. 2. Completa los campos requeridos, enfocándote en la información que define una cotización, como precios preliminares y descripciones detalladas de los productos o servicios ofrecidos. Paso 4: Agregar Productos o Servicios Utiliza la opción para añadir ítems a la cotización. - Especifica los productos o servicios ofrecidos. - Ingresa las cantidades y precios correspondientes. - Incluye condiciones o términos aplicables a la cotización. Paso 5: Opciones de Acción para la Cotización Una vez completados todos los datos, puedes elegir entre las siguientes opciones: - Descartar: Cancela la cotización si ya no es necesaria. - Guardar: Almacena la cotización para editarla o revisarla más tarde. - Nota de Venta: Convierte la cotización en una nota de venta si el cliente está listo para proceder. - Facturar: Genera directamente una factura timbrada a partir de la cotización. Paso 6: Preparación para Pagos y Timbrado Automatizado Al guardar una cotización, preparas el proceso para una transacción fluida. Con las herramientas de Solución Factura, podrás aceptar pagos con tarjeta directamente desde la cotización, facilitando el timbrado automático y mejorando la experiencia de tus clientes.

Periodicidad Factura Global

Para el complemento de factura global ingresa Facturas > Nuevo Veirifica que tu cliente sea PUBLICO EN GENERAL sin acentos y en mayuscula. En la pestaña de complementos elige la opcion deseada

Descarga XML con FIEL

Esta función esta disponible únicamente en las versiones premium Presiona en el botón descargar con e.firma Llena los campos para iniciar sesión Te mostrara una pantalla así de incio de sesión correcta Busqueda y descargaPasos.- seleccione el rango de fechas este no debe superar los 12 meses y el tipo para realizar la solicitud, una vez realizada la petición el SAT tiene como máximo 48 horas para procesar la información y devolverla, para revisar si ya esta disponible hay que dar clik al boton de Verificar. Cuando ya este disponible mostrara el boton de Descargar y la cantidad de archivos XML a descargar.Consideraciones.- No se puede repetir una petición con las mismas fecha de consulta, solo se podra descargar información historica de hasta 5 años y una vez procesada una solicitud solo estara disponible por 72 horas.

Notas de Venta

MODULO DISPONIBLE SOLO EN PLANES PREMIUM Cómo Generar Notas de Venta en Solución Factura Este artículo está diseñado para guiar a los usuarios en la creación y gestión de Notas de Venta dentro de Solución Factura, facilitando el seguimiento y la facturación eficiente de las ventas realizadas. Paso 1: Ingresar al Módulo de Notas de Venta Desde la barra lateral de tu sesión en Solución Factura, selecciona la opción Notas de Venta para acceder al área de trabajo correspondiente. Paso 2: Crear una Nueva Nota de Venta Haz clic en el botón Nuevo para iniciar una nota de venta. Esto abrirá un formulario donde podrás ingresar los datos relacionados con la transacción. Paso 3: Detallar la Nota de Venta Selecciona un cliente existente de la lista o regístralo si es nuevo. Luego, proporciona la información relevante sobre los productos o servicios vendidos, junto con otros datos necesarios para la transacción. Paso 4: Agregar Productos o Servicios Añade los ítems vendidos detallando: - Cantidad. - Precio unitario. - Total de la venta. Si es necesario, ajusta los impuestos y otros cargos aplicables directamente en esta sección. Paso 5: Opciones de Acción para la Nota de Venta Una vez que completes toda la información, tienes las siguientes opciones: - Descartar: Elimina la nota de venta si ya no es necesaria. - Guardar: Almacena la nota de venta para editarla o revisarla más tarde. - Facturar: Genera una factura directamente a partir de la nota de venta. - Paso 6: Consolidación de Notas de Venta En el listado de Notas de Venta, puedes seleccionar múltiples registros para: - Generar una Factura Global que abarque varias notas de venta. - Crear una factura específica para un cliente que incluya varios servicios o productos. Paso 7: Gestión de Control de Pagos El módulo también te permite llevar un control de pagos internos, facilitando la administración de los ingresos y asegurando un seguimiento adecuado de las transacciones de venta.

Dar de alta un nuevo régimen

Te recomendamos que veas este video https://www.youtube.com/watch?v=jMQx3aDlpBk

Alta / Configuración IMPUESTOS

En este video podrás ver como dar de alta un nuevo impuesto y/o configurarlos https://adilo.bigcommand.com/a0790c4b-e53a-4f5a-bc7b-4733a9f5a35d.mp4

Factura fecha anterior

Realizar una factura con fecha pasada puede ser necesario en varias situaciones empresariales. En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permite emitir facturas con una fecha anterior, pero con ciertas restricciones. Una de las más importantes es que no se pueden emitir facturas con más de 72 horas de antigüedad. En Solución Factura, puedes emitir facturas con fecha pasada de manera fácil y rápida, siguiendo las regulaciones del SAT. ¿Qué Significan 72 Horas? Las 72 horas se refieren a un periodo de tres días completos. Es decir, si hoy es 17 de junio de 2024 y son las 17:00 horas, solo puedes emitir una factura con fecha hasta 72 horas antes de este momento. Esto significa que la fecha más lejana permitida para emitir una factura sería el 14 de junio de 2024 a las 17:00 horas. Ejemplo Práctico Supongamos que hoy es 17 de junio de 2024 y son las 17:00 horas. Si deseas emitir una factura con fecha anterior, debes calcular las 72 horas hacia atrás: 1. Fecha y hora actual: 17 de junio de 2024 a las 17:00 horas. 2. Restamos 24 horas (1 día): 16 de junio de 2024 a las 17:00 horas. 3. Restamos otras 24 horas (2 días): 15 de junio de 2024 a las 17:00 horas. 4. Restamos otras 24 horas (3 días): 14 de junio de 2024 a las 17:00 horas. Por lo tanto, la fecha más antigua en la que puedes emitir tu factura sería el 14 de junio de 2024 a las 17:00 horas. Pasos para Emitir la Factura 1. Accede a tu sistema de facturación: Inicia sesión en tu portal de facturación electrónica. 2. Selecciona la opción de emisión de facturas: Busca la sección donde puedes emitir una nueva factura. 3. Ingresa los datos necesarios: Rellena los campos obligatorios, como RFC del cliente, descripción del servicio o producto, monto, etc. 4. Ajusta la fecha de emisión: Cambia la fecha de emisión a la fecha deseada, asegurándote de que no exceda las 72 horas permitidas. 5. Revisa y envía: Verifica que todos los datos estén correctos antes de enviar la factura. Para facilitarte aún más este proceso, hemos preparado un video tutorial detallado que puedes ver a continuación. Este video te guiará paso a paso para emitir una factura con fecha pasada sin cometer errores. Esperamos que esta guía te sea de ayuda. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para apoyarte!

Complemento de pago

Para generar tu complemento de pago, es muy sencillo, Nota: Es importante que el PPD se haya realizado en el sistema Continuando. 1.- Ve a menu lateral izquierdo CFDis > Selecciona pagos 2.- Selecciona nuevo 3.-Selecciona a tu cliente para que se carguen las facturas que tienen en PPD 4.- Introduce el importe que aplicaras verificando que coincida el Monto-Importe aplicado 5.- Da en timbrar Listo Si deseas aplicar pagos pero SIN COMPLEMENTO DE PAGO, esto es para aquellos que realizaron el complemento de pago en otro sistema o el SAT, y desean que su factura aparezca saldada, para ello realiza el mismo procedimiento considerando desactivar el check COMPLEMENTO DE PAGO Como en la siguiente imagen:

El RFC ya se encuentra registrado

Este error es común cuando por erro hemos desactivado el RFC a agregar, ya sea de una empresa que emitira facturas, o de un cliente. Paso 1.- Ve a menú clientes o empresas segun sea el caso. EL SISTEMA POR DEFAULT MUESTRA LOS CLIENTES O EMPRESAS ACTIVOS. Selecciona el filtro para que diga TODOS Una vez seleccionado, aparecerán todos los clientes o empresas dadas de alta pero que tienen estatus de inactivo, para activarlas ve al menu acciones (lapiz azul) Y activa el estatus, Con ello aparecerá de nuevo

Como hacer una factura global masivas

Estos videos te ayudarán https://www.youtube.com/watch?v=8Ofcgo_dGx8 https://www.youtube.com/watch?v=I3i-PB-b68k&t=9s

Importar historial de facturación

Importa historial de facturación Ejemplo de importación de PPD Soporte Última actualización hace 4 meses  Esta función te ayudará a importar los XML para realizar los complementos de pago de facturas no realizadas en nuestro sistema. Primer paso: Realiza la descarga de tus XML a través del Botón DescargaCFDIs Paso2 : Ve al botón Descarga masiva de CFDis Paso 3: Inicia sesión con contraseña o FIEL Paso4: Realiza la descarga de los XML (en este caso solicitaremos EMITIDOS) elije el periodo deseado. y Damos en Descarga seleccionados Paso 5: Una vez realizada la descarga, ingresa de nuevo al menú Descarga CFDis Paso 6: Realiza el filtrado Naturaleza (Emitidos) Tipo (ingresos) Estatus(Vigente) Y das en buscar Paso 7: Selecciona todos Paso 8: Da clic en convertir a documentos Paso9: Da en SI, convertir. Con ello habrás realizado la importación de manera correcta y podrás visualizarlo en el menú CFDIS / Facturas

DIOT

https://youtu.be/mjJdtCgD1Cw Descargar los XML recibidos Antes de ingresar a la DIOT 2025, es necesario haber descargado previamente los archivos XML de los CFDI recibidos. Acceder a la descarga de CFDI - Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona la opción "Descarga CFDI". - Inicia sesión con tu usuario y contraseña. - Descarga los XML recibidos que se utilizarán para la DIOT. Importar los XML a la DIOT - Regresa al menú "CFDI Descargados" y haz clic en el botón "DIOT". - Selecciona el ejercicio fiscal y el período correspondiente Selecciona la opción "Nuevo". Asigna un título a la DIOT, por ejemplo: "Enero 2025". Presiona en guardar Listo, podrás descargar el TXT

Configuración Envio WhatsApp

Envia los comprobantes fiscales DESDE TU PROPIO WhatsApp Esta función es exclusiva para usuarios PREMIUM PLUS o quienes adquirieron el módulo por separado. Como primer paso deberás registrarte en el siguiente enlace Registro: Considera que el mail que registres debe ser el mismo que tienes como usuario titular en Solucion Factura, de lo contrario no se habilitara. Tu número de WhatsApp es impresindible a 10 dígitos La contraseña debe ser mayor a 7 dígitos Utilizando Mayusculas, minusculas, numeros y un carácter especial. Iniciar sesión en WabotiFy Para ello, debio llegarte un Whatsapp y un mail con los datos de acceso (Los datos que registraste en el formulario anterior.)  Al ingresarlos arrastra el slider hasta el 100 Da en el botón ingresar Agrega tu Whatsapp En el menú lateral izquierdo, nos desplegaremos hasta el botón canales, y damos clic en agregar canal Selecciona : WhatsApp Bussines (no importa si tu usas WhatsApp personal) Agregas un nombre (Para identificarlo) Deslizas hasta el final y das en guardar. Ahora DA CLIC EN NUEVO QR  Después QR CODE En tu dispositivo abre Whatsapp y da en los puntitos y selecciona dispositivos vinculados y escanea el código que aparece en pantalla Una vez que iniciaste sesión solo falta crear las credenciales para Solución Factura En el menú lateral izquierdo, selecciona API Das clic en AGREGAR IMPORTANTE Sigue correctamente estos pasos 1.- Llena el campo de nombre como: Solucion Factura 2.-En la lista Enviar por, selecciona la cuenta que creaste 3.-Token, Genera una contraseña de más de 7 digitos usando Mayusculas, minusculas, numeros y un caracter especial. 4.-Da en guardar Los datos creados SON tus credenciales para Solución Factura. Configuración en Solución Factura 1.-Inicia sesión 2.-Ve a configuracion 3.-Ve a la pestaña integraciones y ubica la opción que dice Mensajes por WhastApp (CRM Wabotify) 4.-Pegas la información que se generó en el paso anterior y das en guardar. Listo, con ello habras configurado correctamente.Sabemos que es un proceso un poco largo, pero hemos trabajado duro para que este método envie el XML y el PDF con tu número. La tecnologia aplicada ahora es más estable.Gracias 

Descargar XML

Aqui te compartimos un video del proceso de descarga de XML desde nuestro sistema Solución Factura, esto aplica tambien para usuarios de DescargaCFDi. https://videos.solucionfactura.mx/watch/fC8WdzO4

Factura Comercio Exterior

Cómo Generar Facturas de Comercio Exterior en Solución Factura Realizar facturas de comercio exterior es una tarea precisa y regulada que Solución Factura facilita a través de su submódulo dedicado. Este artículo servirá como una guía detallada para la creación de este tipo de facturas, ideal para cualquier negocio que busque una solución eficiente para gestionar transacciones internacionales. April 1, 2024 9:22:49 pm Activación del Submódulo Solicita esta función a Soporte, (Aplica solo para usuarios premium y premium plus) Paso 1: Crear la Factura Base Comienza como lo harías con cualquier factura, navegando al submódulo Facturas Comercio Exterior y seleccionando la opción Nuevo. Paso 2: Detalles Específicos de la Factura Cuando captures la información del producto o servicio, incluye detalles relevantes como: - Fracción arancelaria - Cantidad y unidad en aduana - Valor unitario en aduana USD Paso 3: Completar Información de Exportación En la pestaña especial para comercio exterior, completa campos cruciales como: - Tipo de cambio USD - Tipo de operación (por ejemplo, Exportación) - Clave de pedimento - Número de exportador confiable - Incoterm utilizado - Si funge como certificado de origen y, de ser así, el folio correspondiente Paso 4: Generación y Validación del XML Una vez capturada toda la información y guardada la factura, se generará un XML que incluirá el timbre fiscal y los datos del complemento para exportación, cumpliendo con las regulaciones vigentes. Facturas de Comercio Exterior Si buscas "solución para facturación de comercio exterior en México", "facturación electrónica para exportación" o "cómo generar CFDI para comercio exterior", Solución Factura ofrece una plataforma robusta y fácil de usar, con todas las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos fiscales y aduaneros. Conclusión El submódulo de Facturas Comercio Exterior de Solución Factura es esencial para las empresas que participan en el mercado global. Con esta funcionalidad, la plataforma asegura que la creación de facturas internacionales sea accesible, esté alineada con las normativas y sea ejecutable con unos pocos clics.

Agregar forma de pago

Solicitar factura de mi compra

Al activar tu plan, deberías recibir un correo con el enlace para generar tu CFDI. Si no lo has recibido, te recomendamos seguir estos pasos para realizarlo manualmente. 📌 Importante: Al capturar tus datos fiscales, asegúrate de escribirlos en MAYÚSCULAS y sin acentos, tal como aparecen en tu Constancia de Situación Fiscal (CSF). 🔎 Esto es fundamental, ya que: Conforme a la guía de llenado del SAT para CFDI, los datos del emisor y receptor deben coincidir exactamente con los registrados en el RFC. El uso de acentos o minúsculas puede provocar errores de validación o rechazo del timbrado.

Error Cancelación CFDi

En días pasados hemos detectado las siguientes situaciones de error con algunos CSD o e.firma (antes FIEL): - Al intentar efectuar una cancelación se obtenía el error: CACFDI33 – Problemas con el xml.”, “messageDetail” => “CA305 – Certificado Inválido.”, “status” => “error” - En el proceso descarga masiva se obtenía el error: Certificado Inválido. “Por lo cual te recomendamos que si generaste la e.firma o CSD en el periodo comprendido del 03 mayo 2023 al 24 mayo 2023, es necesario realices nuevamente la solicitud de estos archivos ante el SAT”. https://www.youtube.com/watch?v=ggln3qrWA_Q

Agregar Empresa (emisora)

Si tu plan es multempresa, estos son los pasos para agregar una nueva.

🔧 ¡Actualizaciones disponibles en Solución Factura! 🚀

En Solución Factura seguimos mejorando para ti. Hemos realizado importantes actualizaciones en nuestro sistema, optimizando el desempeño de varios módulos clave y añadiendo nuevas funcionalidades que facilitarán tu trabajo diario. 👨‍💻👩‍💼 🆕 ¿Qué hay de nuevo? ✅ Módulo de Conciliación Bancaria Agregamos nuevas funcionalidades que te permitirán: - Subir tu estado de cuenta en PDF desde cualquier banco. - Generar automáticamente una plantilla Excel compatible para facilitar la conciliación. - Visualizar movimientos de forma más clara y clasificada. ✅ Módulo de Descargas CFDI - Optimizamos la descarga masiva de XML y PDF. - Mejora en filtros por fecha, RFC y tipo de documento. - Mayor velocidad y precisión en los resultados. ⚙️ Actualizaciones generales: - Corrección de errores menores. - Mejora en la velocidad y rendimiento general del sistema. - Mayor estabilidad al trabajar con múltiples empresas. 🔁 IMPORTANTE: ¡Limpia tu navegador! Tras estas actualizaciones, es necesario que elimines caché, cookies y archivos temporales. Esto asegura que puedas visualizar correctamente los cambios y evitar errores como pantallas en blanco, formularios sin respuesta o mensajes inesperados. Aquí te dejamos una guía rápida por navegador: 🌐 Instrucciones por navegador 🔵 Google Chrome 1. Haz clic en los tres puntos verticales (arriba a la derecha). 2. Selecciona Configuración. 3. Ve a Privacidad y seguridad > Borrar datos de navegación. 4. Elige el rango de tiempo "Todos los tiempos". 5. Marca: - Cookies y otros datos de sitios - Archivos e imágenes en caché 6. Haz clic en Borrar datos. 🟣 Microsoft Edge 1. Haz clic en los tres puntos horizontales. 2. Ve a Configuración > Privacidad, búsqueda y servicios. 3. En “Borrar datos de exploración”, da clic en Elegir qué borrar. 4. Selecciona: - Cookies y otros datos del sitio - Archivos e imágenes almacenados en caché 5. Haz clic en Borrar ahora. 🔵 Mozilla Firefox 1. Haz clic en las tres líneas (≡). 2. Ve a Configuración > Privacidad y seguridad. 3. En “Cookies y datos del sitio”, da clic en Limpiar datos…. 4. Marca ambas opciones y confirma con Limpiar. 🍎 Safari (Mac) 1. Ve a Safari > Preferencias. 2. En la pestaña Privacidad, haz clic en Administrar datos de sitios web. 3. Selecciona Eliminar todo > Eliminar ahora. 4. También puedes ir a Desarrollador > Vaciar cachés (si tienes activado el menú). 📱 Navegadores móviles (Chrome/Safari) 1. Abre la configuración de tu navegador. 2. Ve a Privacidad > Borrar historial y datos de navegación. 3. Elimina Cookies, Caché y Datos del sitio. ✅ Recomendación final Una vez eliminados los datos: 🔁 Cierra y vuelve a abrir tu navegador. 🔑 Luego, accede de nuevo a solucionfactura.mx para disfrutar de todas las mejoras y nuevas funcionalidades sin inconvenientes. 📲 Si necesitas ayuda, contáctanos por chat. ¡Con gusto te asistimos!